2021年度，在市委、市政府的正确领导和市财政局的大力支持下，市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落实中央、省委、市委工作部署，广泛凝聚共识，积极汇聚力量，着力建设科技创新机制体制，大力破解各领域重点难点问题，各项工作取得新的进展。亳州市科技工作受到省政府实施创新驱动发展战略推进自主创新和发展高新技术产业成效明显的表彰。

  绩效评价情况

 A.投入评价

1.目标设定：整体绩效目标设定符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规范。绩效指标清晰、细化、可衡量，与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置：（1）在职人员控制率。市科技局根据“三定”方案由市编制部门核定的编制人员2021年年初为19人，实际在编人员为19人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率低于100%。（2）“三公”经费变动率。2021年“三公”预算批复数为4.2万元，2020年“三公”预算批复数为4.5万元，“三公”经费变动率为减少0.6%。

  B.过程评价

 1.预算执行过程。（1）预算完成率：市科技局 2022年财政拨款收支预算5545.13万元，实际2674.88万元，预算完成率为48.2%。（2）支付进度率：基本支出由市财政局依据年初预算数均衡拨付，项目支出按项目进度支付。（3）亳州市科技局2021年支出预算5545.13万元，比2020年预算增加661.55万元，增加13.54%，增加原因主要科技发展奖补资金调整。其中，基本支出361.12万元，占13.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2313.76万元，占86.5%，主要用于科技发展。

2.预算管理过程。（1）管理制度健全性。依据《预算法》《会计法》以及上级部门的要求，健全财务制度，制定《预算资金管理办法》《财务管理制度》《会计核算制度》《内部控制制度》等管理制度；制度合法、合规、完整,使财政收支预算的执行取得了良好的实施效果。（2）资金使用合规性：在资金使用中，按国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定执行，厉行审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）预决算信息公开性：按照政府信息公开规定的内容及时公开预决算信息。（4）基础信息完善性：基础数据信息与会计信息准确、完整。

 3.资产管理评价。（1）管理制度健全性：市科技局制定了《固定资产管理制》和《现金管理制度》等相关资产管理制度。（2）资产管理安全性：根据资产管理制度的规定，对资产管理安排有专人管理，登记造册，定期检查、维护，保证资产安全、完整，做到了账实相符。（3）固定资产利用率：2021年我单位固定资产总额 55.6万元，固定资产利用率100%。

  C.产出评价

 1.职责履行评价。（1）实际完成率：市科技局按照年初工作任务的安排，2021年度在上级有关部门的大力支持下，圆满完成各项工作任务，实际完成率为100%。（2）完成及时率：市科技局按照年初工作任务的安排，2021年度在上级有关部门的大力支持下，按时完成各项工作任务，完成及时率为100%。

 2.履职效益评价。质量达标率：2021年市科技局开展或举办的各项活动均能按规定程序完成既定的目标，没有出现差错现象。质量达标率为100%。

 D.效果评价

履职效益：（1）经济效益：市科技局通过开展科技发展资金奖补企业，推动科学技术进步，促进经济和社会发展。（2）社会效益：科技局通过推动科学技术进步，促进经济和社会发展持续推动企业加大创新力度。（3）生态效益：将环保问题纳入科技创新政策奖补内，促进企业加强环保建设。（4）社会公众或服务对象满意度：2021年科技局认真履行职责，圆满完成全年工作任务。

通过2021年度部门整体支出绩效自评，整体支出符合本部门职责和相关管理规定，基本支出保障了单位正常运转，项目支出达到了预期绩效目标，较好完成了全年各项工作任务。整体支出绩效评价结果为“优”。

制度建设及财务管理情况

依据《预算法》和《会计法》以及上级部门的要求，健全财务制度，制定《预算资金管理办法》《财务管理制度》《会计核算制度》《内部控制制度》等管理制度；根据《亳州市应用技术研究与开发资金管理暂行办法》（财公〔2013〕301号）、《亳州市财政事后奖补资金管理办法》（亳政秘〔2017〕98号）、《亳州市科技重大专项资金管理办法》（财公〔2018〕473号）等有关文件，市科技局对科技项目进行督查。 

制度合法、合规、完整,使用财政收支预算的执行取得了良好的实施效果。

 存在问题

1.对政府采购文件和有关政策、规定的变动了解得不够。

2.部分项目需要在下半年执行，影响项目资金支出进度。

 下一步工作措施

进一步加强对市科技局项目的细化管理，对各科室的项目执行进度编制执行进度表，定期调度。