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项目支出绩效自评表
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（ 2023 年度）
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项目名称
|
科技工作经费
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主管部门
|
市科技局
|
实施单位
|
市科技局本级
|
项目资金
（万元）
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年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
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46
|
46
|
45.4
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
46
|
46
|
45.4
|
10
|
100%
|
10
|
|
上年结转资金
|
|
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|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
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年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
（一）设立科技成果转化引导基金。
（二）编制十四五亳州市科技创新发展规划，确保规划既有长远目标和高起点定位，又能紧密结合亳州科技创新发展实际。
（三）开展高新技术企业培育，认定高新技术企业不少于20家。
（四）大力发展高新技术产业，高新技术产业增加值增速高于规模以上工业增加值增速。
（五）全社会研发(R&D)经费支出增速高于全省平均水平。
（六）支持引导行业骨干企业设立重点实验室、技术创新中心、院士工作站、工程技术研究中心等创新平台，加快众创空间、孵化器建设，新建各类科技创新平台不少于5家，鼓励企业加强内部研发机构建设。
（五）实施一批科技重大专项、重点研发计划项目，建立我市科技计划项目库，组织申报市级以上科技项目30项。
（六）充分发挥企业主体作用，积极对接国内外高校、科研院所，组织产学研对接活动10次以上。
（七）组织开展亳州市创新创业大赛，通过整合创新创业要素，搭建为科技型中小企业服务的平台，支持优秀创业团队和企业的发展，引导更广泛的社会力量支持创新创业，推进大众创业、万众创新。
（八）实施“三区”人才工作，选派60名科技人才为我市企业或贫困村结对帮扶。
（九）扎实做好党建、党风廉政、科技扶贫、双拥、文明创建、安全生产、消防、食品安全、综合治理、招商引资等工作。
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（一）着力强化政策支持，持续优化创新生态。
（二）着力推动平台建设，加快集聚创新要素。
（三）着力加强协同攻关，不断增强创新能力。
（四）着力促进成果转化，全面加速创新应用。
（五）着力加大人才引进，聚力打造创新高地。
（六）着力提升机关建设水平，增强科技服务能力。
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|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：举办科技创新政策宣讲培训会
|
≥2场
|
6场
|
10
|
10
|
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|
指标2：培训人数
|
≥1000人
|
3000人
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
指标1：学员参训率
|
≥95%
|
100%
|
5
|
5
|
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|
指标2：经费支出合规性
|
符合相关规定
|
符合相关规定
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
指标1：培训完成时限
|
按每年年初计划完成
|
按年初计划完成
|
5
|
5
|
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|
指标2：经费支出及时性
|
及时支出
|
及时支出
|
5
|
5
|
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|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
≤81.2万元
|
81.2万元
|
5
|
5
|
|
|
指标2：人均培训成本
|
不超过培训费限额标准
|
没有超过培训费限额标准
|
5
|
5
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
指标：节省经费开支
|
程度较高
|
程度较高
|
10
|
10
|
|
社会效益
指标
|
指标：深入实施创新驱动发展战略，不断优化科技创新发展环境，培育创新主体，强化创新平台建设，推进科技要素对接，提升创新能力，为亳州高质量发展提供有力的科技支撑。
|
程度较高
|
程度较高
|
10
|
10
|
|
可持续影
响指标
|
指标：持续优化创新生态
|
程度较高
|
程度较高
|
10
|
10
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
指标：满意度≥90%
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2023年度）
|
|
项目名称
|
招商引资工作经费
|
|
主管部门
|
市科技局
|
实施单位
|
市科技局本级
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
7
|
7
|
7
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
7
|
7
|
7
|
-
|
100%
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
申请财政资金7万元，用于招商引资，完成年度招商任务。
|
主要用于外出招商和客商来亳考察调研，成功落地3个招商项目，完成全年招商任务。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：外出招商次数
|
≥6次
|
12次
|
7
|
7
|
|
|
指标2：邀请外地客商来亳考察批次
|
≥6批次
|
12批次
|
7
|
7
|
|
|
指标3：按要求全年落地项目数量
|
市政府安排的招商引资年度任务
|
落地项目3个，完成全年招商任务
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
指标1：招商任务完成率
|
100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
指标2：经费支出合规性
|
符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定
|
各项支出均符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
指标1：经费支出及时性
|
及时支付
|
对符合规定、手续齐全的费用及时报销支付
|
5
|
5
|
|
|
指标2：项目完成时间
|
年底前
|
全年外出招商12次，邀请客商来亳考察调研12批次，落地项目3个，完成全年任务
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≦7万元
|
7万元
|
5
|
5
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
落地项目计划投资额
|
按投资合同或协议规定
|
根据协议，计划投资1.2亿元
|
8
|
8
|
|
社会效益
指标
|
带动就业人数
|
按投资合同或协议规定
|
结合投资协议，经测算可新增就业岗位1000个
|
7
|
7
|
|
生态效益
指标
|
落地项目符合环保规定
|
符合环保规定
|
3个落地项目均符合环保要求
|
7
|
7
|
|
可持续影
响指标
|
提升服务客商水平，持续助力优化营商环境程度
|
程度明显
|
积极向外地客商推介亳州，全程一对一服务，持续提高外地客商对亳州的好感度
|
8
|
8
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
外地客商满意度
|
≥90%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2023年度）
|
|
项目名称
|
残疾人就业保障金
|
|
主管部门
|
市科技局
|
实施单位
|
市科技局
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
1.9
|
1.9
|
1.9
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
1.9
|
1.9
|
1.9
|
-
|
100%
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
申请财政资金1.5万元，用于缴纳残疾人就业保障金。
|
按《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）“自2020年1月1日起至2022年12月31日，对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金”规定，全年实际使用资金1.5万元，于5月13日缴纳残疾人就业保障金。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
(80分)
|
数量指标
|
按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额
|
1.9万元
|
1.9万元
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
依规足额缴纳
|
依规足额缴纳1.9万元
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
经费支出及时性
|
及时缴纳
|
5月20日通过市税务局缴纳
|
20
|
20
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≦1.9万元
|
1.9万元
|
20
|
20
|
|
效益
指标
(0分)
|
经济效益
指标
|
本指标不适用此项目
|
|
|
0
|
0
|
|
社会效益
指标
|
本指标不适用此项目
|
|
|
0
|
0
|
|
生态效益
指标
|
本指标不适用此项目
|
|
|
0
|
0
|
|
可持续影
响指标
|
本指标不适用此项目
|
|
|
0
|
0
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
税务、残联等主管部门满意度
|
≥90%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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