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项目支出绩效自评表
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（ 2024 年度）
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项目名称
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科技工作经费
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主管部门
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市科技局
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实施单位
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市科技局本级
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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年度资金总额：
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62
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62
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61
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10
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100%
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10
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其中：本年财政拨款
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62
|
62
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61
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10
|
100%
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10
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上年结转资金
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-
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-
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其他资金
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-
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-
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年度总体目标完成情况
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预期目标
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实际完成情况
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一是强化企业创新主体地位。建立高新技术企业培育库，入库企业600余家，全市高新技术企业总量预计可达450家。亿元以上无研发活动和5亿元以上无研发机构规上制造业实现“两清零”。大力推进人工智能产业“双招双引”工作，成立人工智能产业推进组，纳入省双招双引调度平台项目83个、总投资237.1亿元。成功举办现代中医药人工智能场景对接会，凝练现代中医药人工智能场景机会11项，对接应用场景方案23项，其中5项正在推进合作。古井贡酒“智酿云链-全维度白酒酿造管控平台”获批省通用人工智能应用标杆示范场景。
二是聚力关键核心技术攻关。聚焦4+6产业，常态化开展技术需求凝练，向上争取支持和市县区联动支持同向发力，打好关键核心技术攻坚战。获批省科技计划项目11项、省财政支持2080万元，立项市级科技计划项目12项、市财政支持470万元，备案市重点研发（自筹经费）项目86项，市级兑现科技创新政策支持资金2214万元，组织申报“两重”项目1项，预算投资5亿元。
三是打造高能级创新平台。协和成药业安徽省中药饮片制造新技术重点实验室通过重组，安徽翰联色纺股份有限公司牵头建设安徽省高端色纺纱和智慧健康服饰特色产业创新研究院获批首批组建。新获批认定省企业研发中心8家，市企业研发中心8家、市重点实验室1家。新增备案省级众创空间4家。2家国家级孵化器、2家国家级众创空间、4家省级众创空间绩效评价获优秀等次。
四是加速科技成果转化产业化。组织开展安徽“双创汇”走进亳州系列活动4场，签订合作协议20余项，发布科技成果70余项，参与企业达300余家。企业吸纳技术合同成交额超过140亿元、输出技术合同成交额超过50亿元，企业吸纳高校科研机构技术合同成交额增长90.67%。开展中华中医药学会科学技术奖·华佗中医药奖首次评选，颁奖地永久落户亳州。
五是加大人才引育力度。梳理浙江大学等沪苏浙20余家高校院所共计255名国家杰青名单，帮助亳州优开生物医药科技有限公司从东南大学柔性引进一名国家杰青，实现亳州从长三角地区引进国家杰青零的突破。从高校科研院所引进5名教授赴企业担任“科技副总”，推荐22人参加自然科学研究（实验）技术人才系列职称评审、认定工作。
六是加强科技合作。探索科技招商新路径，首次在上海举办“亳聚资源 沪通共赢”2024年亳州市现代中医药科创项目路演对接洽谈会，11项科创产业化项目参加对接。亳州含量无忧中药材检测有限公司“含挥发油药味的经典名方稳定性关键共性问题研究”获第七届长三角国际创新挑战赛（安徽赛区）优秀奖。获批2024年省科技援藏援疆援青项目立项1项。吸纳沪苏浙高校院所成交额增速101.2%。
七是深化科技金融深度融合。总规模1.5亿元的亳州市科技成果转化引导基金完成二期注资，实缴资金达到1.05亿元，已投资项目4个、资金4800万元。全市科技担保融资体系逐渐形成，科技担保产品进一步丰富，99家企业获科技担支持、担保规模达到5.4亿元。持续加大对科技型中小微企业的信贷支持力度，33家企业列入科技部和人民银行批复的2024年科技创新再贷款名单。
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全市研发投入增长19.1%、居全省第2位；备案科技型中小企业1213家，增长62.6%、居全省第2位；规上高新技术产业增加值增速16.5%、居全省第4位；全市科技服务业固定资产投资增长296.1%、居全省第1位，科技服务业营收增速18.4%、居全省第4位。获评省科技厅“双倍增两清零一提升”工作先进单位。继2023年亳州市科技局被评为全省科技系统先进集体（市级科技部门仅表彰2家），今年1月份全省科技工作会议上，亳州市科技局作典型经验交流发言（合肥、芜湖、亳州三市科技局发言）
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：举办科技创新政策宣讲培训会
|
≥2场
|
6场
|
10
|
10
|
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指标2：培训人数
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≥1000人
|
3000人
|
10
|
10
|
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质量指标
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指标1：学员参训率
|
≥95%
|
100%
|
5
|
5
|
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|
指标2：经费支出合规性
|
符合相关规定
|
符合相关规定
|
5
|
5
|
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|
时效指标
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指标1：培训完成时限
|
按每年年初计划完成
|
按年初计划完成
|
5
|
5
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指标2：经费支出及时性
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及时支出
|
及时支出
|
5
|
5
|
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成本指标
|
指标1：项目总成本
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≤81.2万元
|
81.2万元
|
5
|
5
|
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|
指标2：人均培训成本
|
不超过培训费限额标准
|
没有超过培训费限额标准
|
5
|
5
|
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效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
指标：节省经费开支
|
程度较高
|
程度较高
|
10
|
10
|
|
社会效益
指标
|
指标：深入实施创新驱动发展战略，不断优化科技创新发展环境，培育创新主体，强化创新平台建设，推进科技要素对接，提升创新能力，为亳州高质量发展提供有力的科技支撑。
|
程度较高
|
程度较高
|
10
|
10
|
|
可持续影
响指标
|
指标：持续优化创新生态
|
程度较高
|
程度较高
|
10
|
10
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满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
指标：满意度≥90%
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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项目支出绩效自评表
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（2024年度）
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|
项目名称
|
招商引资工作经费
|
|
主管部门
|
市科技局
|
实施单位
|
市科技局本级
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
10
|
10
|
10
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
10
|
10
|
10
|
-
|
100%
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
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年度总体目标完成情况
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预期目标
|
实际完成情况
|
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申请财政资金7万元，用于招商引资，完成年度招商任务。
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主要用于外出招商和客商来亳考察调研，成功落地3个招商项目，完成全年招商任务。
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年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：外出招商次数
|
≥6次
|
12次
|
7
|
7
|
|
|
指标2：邀请外地客商来亳考察批次
|
≥6批次
|
12批次
|
7
|
7
|
|
|
指标3：按要求全年落地项目数量
|
市政府安排的招商引资年度任务
|
落地项目3个，完成全年招商任务
|
7
|
7
|
|
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质量指标
|
指标1：招商任务完成率
|
100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
指标2：经费支出合规性
|
符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定
|
各项支出均符合市直单位差旅费、招待费等经费管理规定
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
指标1：经费支出及时性
|
及时支付
|
对符合规定、手续齐全的费用及时报销支付
|
5
|
5
|
|
|
指标2：项目完成时间
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年底前
|
全年外出招商12次，邀请客商来亳考察调研12批次，落地项目3个，完成全年任务
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≦10万元
|
10万元
|
5
|
5
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
落地项目计划投资额
|
按投资合同或协议规定
|
根据协议，计划投资10亿元
|
8
|
8
|
|
社会效益
指标
|
带动就业人数
|
按投资合同或协议规定
|
结合投资协议，经测算可新增就业岗位1000个
|
7
|
7
|
|
生态效益
指标
|
落地项目符合环保规定
|
符合环保规定
|
3个落地项目均符合环保要求
|
7
|
7
|
|
可持续影
响指标
|
提升服务客商水平，持续助力优化营商环境程度
|
程度明显
|
积极向外地客商推介亳州，全程一对一服务，持续提高外地客商对亳州的好感度
|
8
|
8
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
外地客商满意度
|
≥90%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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|
|
|
|
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|
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项目支出绩效自评表
|
|
（2024年度）
|
|
项目名称
|
残疾人就业保障金
|
|
主管部门
|
市科技局
|
实施单位
|
市科技局
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
1.9
|
1.9
|
1.9
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
1.9
|
1.9
|
1.9
|
-
|
100%
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
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申请财政资金1.5万元，用于缴纳残疾人就业保障金。
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按《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）“自2020年1月1日起至2022年12月31日，对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金”规定，全年实际使用资金1.5万元，于5月13日缴纳残疾人就业保障金。
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年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
(80分)
|
数量指标
|
按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额
|
1.9万元
|
1.9万元
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
依规足额缴纳
|
依规足额缴纳1.9万元
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
经费支出及时性
|
及时缴纳
|
5月20日通过市税务局缴纳
|
20
|
20
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≦1.9万元
|
1.9万元
|
20
|
20
|
|
效益
指标
(0分)
|
经济效益
指标
|
本指标不适用此项目
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|
|
0
|
0
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|
社会效益
指标
|
本指标不适用此项目
|
|
|
0
|
0
|
|
生态效益
指标
|
本指标不适用此项目
|
|
|
0
|
0
|
|
可持续影
响指标
|
本指标不适用此项目
|
|
|
0
|
0
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
税务、残联等主管部门满意度
|
≥90%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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